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  2015年汕头广播电视大学部门决算基本情况说明       

2015年汕头广播电视大学部门决算基本情况说明

 

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

汕头广播电视大学机构设置:党委办公室(与纪委会、监察室合署办公)、办公室(加挂保卫科牌子)、教务处、总务处、培训部、中等职业教育部(与学生科合署办公)、教育科研资源中心、经管系、理工系、文法系、外语系

主要任务是:(一)承担成人高等教育工作,包括本科、大专教育。(二)开展高等职业教育,培养应用型人才。(三)发展成人中等专业教育。(四)开展继续教育,岗位培训、专业技术教育和军地两用人才培训。(五)开展科学研究和现代教育科技研究与开发。(六)承担省、市教育行政部门交办的其它工作。

(二)人员构成情况

汕头广播电视大学共有财政供养人员256人,其中:在职人员:144人;离退休人员:112人。

二、收入决算说明

2015年收入决算 2894.62万元,其中:财政拨款收入 2172.92万元,其他收入 20  万元。

三、支出决算说明

2015年支出决算  2779.54 万元,其中:财政拨款支出2154.72   万元。

2015年财政拨款支出按用途划分,基本支出 1873.16  万元,占 87 %,其中:工资福利支出 961.84  万元,对个人和家庭的补助 789.84  万元,商品和服务支出 32.79  万元,其他资本性支出等支出 88.69  万元;项目支出决算 281.56  万元,占13  %,主要支出项目有中职免学费补助金。

四、三公经费支出说明(数量为零的,请填“0”

2015三公经费财政拨款支出共4.68万元,比上年增加4.68万元,主要原因是当年度用纳入财政预算的非税收入支付公车运行费用。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为 0 个、 0  人次,因公出国(境)费支出  0 万元,比上年增/万元。开支内容包括:(1)参加会议支出万元;(2)出国谈判、工作磋商支出  0  万元;(3)境外业务培训及考察万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 4.68  万元,比上年增4.68   万元,原因是当年度用纳入财政预算的非税收入支付公车运行费用。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出  0 万元,平均每辆  0 万元;(2)公务车保有量 5 辆,全年运行维护费支出 4.68  万元,平均每辆   0.94万元。

3.公务接待批次 0 批,人数 0 人,公务接待费支出万元,比上年增/  0 万元。

 

 

附件:2015年度汕头广播电视大学部门决算公开(公开01-08表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

汕头广播电视大学

二〇一六年八月三十一日

 

2015年汕头广播电视部门决算补充情况说明

 

现将2015年部门决算情况补充说明如下:

一、基本情况补充说明

(一)收支情况说明

2015年收入决算2894.62万元,比2014年决算数增加335.44万元,原因是人员津贴标准增加和免学费补助资金。其中:财政拨款收入2172.92万元,比2015年预算数增加515.46万元,原因是人员津贴标准增加和免学费补助资金。

2015年支出决算2779.54万元,比2014年决算数增加458.63万元,原因是人员津贴标准增加和免学费补助资金。其中:财政拨款支出2154.72万元,比2015年预算数增加497.26万元,原因是人员津贴标准增加和免学费补助资金。

(二)三公经费支出说明

2015三公经费财政拨款支出4.68万元,比2014年决算数增加4.68万元,比2015年预算数增加4.68万元,原因是使用纳入预算内的非税收入支付公车运行费。具体情况如下:

1.全年使用财政拨款安排本级出国团组数为 0个、0人次,因公出国(境)费支出0万元,比2014年决算数增加0万元,比2015年预算数增加0万元。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元;(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.68万元,比2014年决算数增加4.68万元,比2015年预算数增加4.68万元,原因是使用纳入预算内的非说收入支付公车运行费。主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置费支出 0万元,平均每辆 0万元;(2)公务车保有量5辆,全年运行维护费支出4.68万元,平均每辆0.94万元。

3.公务接待批次 0批,人数 0人,公务接待费支出 0万元,比2014年决算数增加 0万元,比2015年预算数增加0万元。

(三)机关运行经费支出说明

2015年本部门(单位)机关运行经费支出0万元,比2014年增加0万元,增长0%

(四)政府采购支出说明

2015年本部门(单位)政府采购支出总额  20.41 万元,其中:政府采购货物支出 20.41   万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0   %,其中:授予小微企业合同金额万元,占政府采购支出总额的 0   %

(五)国有资产占用情况说明

截至20151231,本部门(单位)共有车辆 5   辆,其中,副厅(市)级及以上领导用车 0   辆、一般公务用车5    辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值200万元以上大型设备  0  台(套)。

(六)预算绩效管理工作开展情况说明

主要民生项目包括:免学费补助资金和学生助学金。

绩效评价结果:免学费补助资金到位及时,补充了学校日常办学经费,改善了学校办学条件,深受师生好评,取得良好社会效益;助学金帮助家庭经济困难学生顺利完成高中学业,促进社会和谐,维护社会稳定。

二、专业名词解释

财政拨款收入:是指一般公共预算和政府性基金的拨款。

财政拨款支出:是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出。

三公经费支出:是指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待(外宾接待)费用。

 

汕头广播电视大学

二〇一六年八月三十日

 

 

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